广西壮族自治区计量检测研究院 - 广西壮族自治区计量检测研究院2018年部门预算、“三公”经费预算和编制说明

第一部分：部门概况

一、单位的基本情况

广西壮族自治区计量检测研究院是广西壮族自治区质量技术监督局依法设置的省级国家法定计量检定机构，成立于2004年8月24日，由广西计量测试研究所和南宁市计量测试研究所合并组建而成，其主要职责是负责全区量值统一，负责研究、保存和建立社会公用计量标准，进行量值传递，执行强制检定和其它计量检定、校准、检测、检验工作；承担计量器具新产品的型式评价和进口计量器具检定任务；起草计量技术规范；开展计量技术科研和开发。

二、人员构成情况。

事业编制151人。事业编制实有在职人员143人，控制数内实有人员1人，财政供养离休1人、退休93人。安置广西计量仪器厂在职（自收自支编制）5人；编外在职人员108人。

第二部分：2018年部门预算、“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算 12829.1万元，同比增加3085.15万元，同比增长31.66%.主要由于东盟集聚区建设投入增加及我院开拓业务，购置办公、检验检测专用设备等支出增加。

1.一般公共预算拨款3482.08万元，同比增加581.28万元，增长20.04%。

2.未纳入财政专户管理的收入安排的资金7347.02万元,同比增加2503.87万元，增长51.70%。主要由于开拓新业务领域，检验检测业务量不断增长，各项费用支出增加；同时全面开展东盟集聚区建设，投入增加。

3.上年结余收入2000万元。同比增加0，增长100%，主要用于安排集聚区建设及开展产品质量检验业务。

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算12829.1万元，其中基本支出1058.16万元，占支出总预算8.25%，同比增加29.46元，增长2.86%；项目支出11770.94万元，占支出总预算91.75%，同比增加3055.69万元，增长35.06%。主要由于东盟集聚区建设投入增加及我院开拓业务，购置办公、检验检测专用设备等支出增加。

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

一般公共服务支出12576.43万元，占支出总预算98.03%，同比增加3034.72万元，增长31.80%；医疗卫生与计划生育支出42.11万元，占支出总预算0.33% ，同比增加1.66万元，增长4.10%；社会保障和就业支出147.39万元，占支出总预算1.15%，同比增加46.27万元，增长45.76%；住房保障支出63.17万元，占支出总预算0.49%，同比增加2.5万元，增长3.96%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出1058.16万元，占支出总预算8.25%，同比增加29.46元，增长2.86%，其中：

工资福利支出预算794.14万元，占支出总预算6.14%，同比增加91.92万元，增长13.09%。

商品和服务支出预算218.93万元，占支出总预算1.71%，同比减少4.62万元，下降2.07%。主要由于物业管理费2018年在项目列支。

对个人和家庭的补助支出预算40.09 万元，占支出总预算0.31%，同比减少62.84万元，下降61.05%。主要由于住房公积金2017年计入对个人和家庭的补助支出科目，2018年计入工资福利支出科目。

（2）项目支出预算

项目支出11770.94万元，占支出总预算91.75%，同比增加3055.69万元，增长35.06%。其中：一般公共预算拨款2473.57万元；未纳入财政专户管理的收入安排的资金9297.37万元；上年结余收入2000万元。

二、2018年一般公共预算说明

1、一般公共预算拨款收入说明

2018年一般公共预算拨款3482.08万元，同比增加581.28万元，增长20.04%。全部为经费拨款。

2、支出预算说明

2018年一般公共预算支出3482.08万元，基本支出预算1008.51万元，占支出公共预算28.96％，同比增加72.71万元，增长7.77%；项目支出预算2473.57万元，占支出公共预算71.04％，同比增加508.57万元，增长25.88％。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：一般公共服务支出3271.52万元，占支出公共预算93.95%，同比增加558.12万元，增长20.57%；医疗卫生与计划生育支出42.11万元，占支出公共预算1.21% ，同比增加3.97万元，增长10.41%；社会保障和就业支出105.28万元，占支出公共预算3.02%，同比增加13.24万元，增长14.39%；住房保障支出63.17万元，占支出公共预算1.82%，同比增加5.95万元，增长10.40%。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算1008.51万元，占支出公共预算28.96％，同比增加72.71万元，增长7.77%。其中：工资福利支出预算752.03万元，占基本支出预算74.57％，同比增加131.39万元，增长21.17％。商品和服务支出预算218.93万元，占基本支出预算21.71％，同比减少4.05万元，下降1.82％。对个人和家庭的补助支出预算37.55万元，占基本支出预算3.72％，同比减少54.63万元，下降59.26％。

项目支出预算

项目支出预算2473.57万元，占支出总预算71.04％，同比增加508.57万元，增长25.88％。

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）2018年全口径部门预算安排的“三公”经费情况。

2018年安排的“三公”经费支出预算113万元，其中：因公出国（境）经费支出预算30万元，公务接待费支出预算13万元，公务用车运行维护费支出预算70万元。

（二）2018年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况。

2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算56.56万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比减少0万元，增减0%，因公出国（境）经费由主管部门统一编制部门预算。

2.公务接待费2018年预算1.66万元，主要用于邀请国内外各领域的专家和学者进行检验机构核准，国内外检定检测机构之间的相互学习和经验交流，质检总局及兄弟省（市、自治区）有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的公务接待费用以及开展检测业务活动需要开支的业务接待费用。

3.公务用车费2018年预算50.40万元，其中：公务用车运行维护费2018年预算54.90万元，主要用于我院开展各项计量检测业务过程中所需检测用车辆燃料费、车辆维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2018年预算0万元，同比减少0万元。

四、事业单位运行经费

事业单位运行相关经费财政拨款预算218.93万元，较2017年预算减少4.05万元，下降1.82%，主要原因是由于物业管理费2018年在项目列支，因此事业单位运行相关经费财政拨款预算较2017年预算减少。

五、政府性基金预算说明

广西壮族自治区计量检测研究院未编制政府性基金预算。

六、政府采购安排情况

2018年部门预算政府采购安排7161.03万元，其中：一般公共预算拨款2178.00万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金2983.03万元，上年结余收入2000万元；货物类项目673.01万元，工程类项目6282.00万元，服务类项目201.02万元；集中采购7156.03万元，分散采购5万元。

七、重点项目预算的绩效目标

2018年实施预算绩效管理的重点项目共1个，项目总金额6233.00万元，一般公共预算拨款1733.00万元。

八、国有资产占有情况

以2016年12月31日为基准日开展国有资产清查工作。

（一）资产情况分析

截止2016年12月31日，我院2016年资产合计282,339,980.65元，比2015年的251,722,329.88元，增加30,617,650.77，增长12.16%;净资产合计266,910,582.49元，比2015年的240,867,717.10元，增长26,042,865.39元，增长10.81%

（二）单位资产管理情况

1、单位资产使用状况

固定资产净值200,360,227.55元，其中，房屋及构筑物70,993,244.40元；通用设备110,062,142.64元；专用设备16,719,425.51元；家具、用具、装具及动植物2,585,415.00元。

2、资产配置、使用、处置情况

2016年新增固定资产10,826,469.19元，其中新购固定资产10,826,469.19元；减少固定资产0元。

九、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（六）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）质量技术监督行政执法及业务管理：反映质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

（八）质量技术监督技术支持：反映质量技术监督部门用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务的支出。

（九）认证认可监督管理：反映认证认可业务活动支出。

（十）标准化管理：反映标准化管理方面的支出。

（十一）信息化建设：反映质检部门用于信息化建设方面的支出，如金质工程、大通关工程的支出。

（十二）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十三）其他质量技术监督与检验检疫事务支出：反映除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

（十四）未纳入财政专户管理的收入安排的资金：主要是指客户自愿委托的特种设备检验检测费、产品质量委托检测费、校准测试服务费、计量技术服务费。

（十五）纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金：主要指产品质量监督检验费、计量收费、特种设备检验检测费。