第三部分：广西壮族自治区计量检测研究院2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）我单位2019年度收入总计13190.41万元，与2018年度决算数13980.44相比，减少790.03万元，下降5.65%，收入具体情况如下：

1.财政拨款收入4300.44万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，较2018年度决算数3509.23万元增加791.21万元，增长22.55%，主要原因为强检计量仪器设备购置经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2018年决算数减少2000万元，主要原因为我院东盟集聚区一期项目已经竣工验收，一期工程不需要再购买政府性债券。

3.上级补助收入0万元，较2018年决算数减少6万元。

4.经营性收入8151.85万元，为我单位计量器具校准测试服务取得的收入，较2018年度决算数7158.02万元增加993.83万元，增长13.88%，主要原因是我院积极面对挑战，主动调整思路，提升经营能力，不断拓展检测市场业务。

5.其他收入405.90万元，为广西壮族自治区科学技术厅科研经费及银行存款利息收入等，较2018年度决算数747.65万元减少341.75万元，下降45.71%，主要原因争取科技厅科研经费比上年减少。

6.上年结转和结余332.22万元，为我单位科研项目结转和结余资金，较2018年度决算数559.53万元减少227.31万元，下降40.63%，主要原因是我院一些科研项目已经结题。

（二）我单位2019年度支出总计13190.41万元，与2018年度决算数13980.44万元相比，减少790.03万元，下降5.65%，具体支出包括：

1.一般公共服务支出9825.22万元，主要用于我单位人员经费、公用支出等基本支出和专用设备采购、大型修缮、房屋建筑物购建等项目支出。较2018年度决算数8704.15万元增加1121.07万元，增长12.88%，主要原因是我院东盟集聚区一期工程竣工，支付基建资金加大，另外加大了对强检仪器设备的投入。

2.社会保障和就业支出147.08万元，主要用于按照国家政策规定缴纳的养老保险方面的支出，较2018年度决算数148.03万元减少0.95万元，下降0.64%，主要原因是根据国家政策，养老保险单位承担比例下调。 

3.卫生健康支出40.38万元，主要用于按照国家政策规定缴纳的医疗保险方面的支出，较2018年度决算数42.11万元减少1.73万元，下降4.11%， 

4.住房保障支出69.22万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出，较2018年度决算数63.17万元增加6.05万元，增长9.58%，主要原因是人员工资增加。 

5.结余分配2759.76万元，为我单位经营收入的结转和结余，较2018年决算数2618.97万元增加140.79万元，增长5.38%，主要原因是我院积极面对挑战，主动调整思路，提升经营能力，不断拓展检测市场业务，经营性收入增加。

6.年末结转和结余348.75万元，为我单位科研项目的结转和结余，较2018年度决算数404.02万元，减少55.27万元，下降13.68%，主要原因是获得科技经费减少。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出4299.44万元，较2018年度一般公共预算拨款支出决算数3509.23万元，增加790.21万元，增长22.52%。其中：基本支出1136.26万元，项目支出3163.18万元， 2019年度一般公共预算支出年初预算为4260.98万元，支出决算数为4299.44万元，完成年初预算的100.90%。

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）支出决算为622.18万元，年初预算为622.18万元，完成年初预算的100%，主要用于支付印刷费、水电费、维修（护）费、差旅费、专用材料费、委托业务费等日常公用经费。

（二）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理技术支持（项）支出决算为620万元，年初预算为620万元，完成年初预算的100%，主要用于购置专用设备。

（三）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）支出决算为925.72万元，年初预算为872.84万元，完成年初预算的106.06%。决算数大于预算数的主要原因是由于年底追加了财政工资，主要用于基本工资和津补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（四）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出决算为1921万元，年初预算为1921万元，完成年初预算的100%，主要用于物业管理费、房屋建筑物购建、大型修缮等方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为100.94万元，年初预算数为115.36万元，完成年初预算的87.50%。未完成的主要原因是由于单位养老保险缴费比例由19%调整为16%，下调部分金额已被财政收回，主要用于缴纳根据自治区统一规定的比例计缴的养老保险缴费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算数为40.38万元，年初预算数为40.38万元，完成年初预算的100%，主要用于支付根据自治区统一规定的比例计缴的医疗保险。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为69.22万元，年初预算数为69.22万元，完成年初预算的100%，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1136.26万元，其中：人员经费896.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等；公用经费240.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为852.07万元，年初预算为812.50万元，完成年初预算的104.87%，决算数大于预算是因为根据相关文件规定年底追加人员财政工资，从而增加了工资福利支出。

（二）对个和家庭的补助支出决算数为43.94万元，年初预算43.94万元，完成年初预算的100%。

（三）商品和服务支出决算数为240.25万元，年初预算数241.36万元，完成年初预算的99.54%，主要是由于年底财政收回0.11万元，结转和结余1万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

我单位2019年度没有政府性基金支出。

五、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费，公务用车运行维护费支出决算76.07万元；公务接待费支出决算0.55万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置0万元及公务用车运行维护费支出76.07万元。其中：公务用车运行维护费支出76.07万元。主要用于开展检测校准业务所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年度我单位一般公共预算拨款的检测业务用车保有量为28辆，全年运行维护费支出76.07万元，平均每辆2.72万元。

（三）公务接待费支出0.55万元，主要用于我院接待发生的工作餐费支出，据统计，2019年度我院公务接待共16批次，102人次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2019年度我单位一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计76.62万元，比上年决算数56.56万元增加20.06万元，增长了35.47%，比年初预算77.73万元减少1.11万元，下降1.43%。其中：公务用车运行维护费76.07万元，占年初预算的100%，比上年决算数54.90增加21.17万元，增长38.56%，2019年决算数比2018年决算数增加的主要原因是由于我院检测业务不断增加，业务用车使用量增加，单位车辆配置较低，部分车辆老化严重，故障频发，车辆维修费用增加，导致公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算0.55万元，占年初预算的33.13%，比上年决算数1.66万元减少1.11万元，下降66.87%。2019年无因公出国（境）费支出；未购置公务用车。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况说明。

2019年度我单位政府采购支出总额2393.46万元，其中：政府采购货物支出2067.71万元、政府采购工程支出76.65万元、政府采购服务支出249.10万元。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆29辆，全部为检测业务用车；单位价值50万元以上通用设备34套，单位价值100万元以上的专用设备1套。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

按照自治区财政厅的预算绩效管理工作要求，进一步完善预算绩效管理制度，全面加强绩效目标管理，积极推进预算绩效管理工作，建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的全程预算绩效管理机制，夯实预算绩效管理工作基础，推进预算绩效管理工作的全面实施。

附件：

广西壮族自治区计量检测研究院2019年度部门决算公开附表