广西壮族自治区计量检测研究院
2021年部门预算公开
目 录
第一部分：广西壮族自治区计量检测研究院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西壮族自治区计量检测研究院2021年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
二、部门收入预算情况说明
三、部门支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西壮族自治区计量检测研究院2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
第一部分：广西壮族自治区计量检测研究院概况
一、主要职能
（一）保证全区计量单位制统一和量值准确可靠，负责研究建立计量标准、社会公用计量标准。
（二）承担授权范围内的量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务。
（三）开展校准工作；
（四）研究起草计量检定规程、计量技术规范。
（五）承办有关计量监督中的技术性工作。
二、机构设置情况
广西壮族自治区计量检测研究院是自治区市场监管局直属事业单位，是具有第三方公正性地位的全区最高级别（省级）法定计量检定、检测机构，自治区大型仪器协作共用网成员单位。国家量具质量监督检验中心、国家城市能源计量中心、广西光电及精密机械产品质检中心，依托本院建立；内设办公室、财务室、业务部、服务客户发展部、质量技术部（绩效办）、党委（纪检、内审）、办公室、资产管理部、科研部和基建办等十个职能部门，以及长度计量检测研究所、力学计量检测研究所、电磁计量检测研究所、热工计量检测研究所、理化计量检测研究所、健康医疗计量检测研究所、流量计量检测研究所、衡器计量检测研究所、机动车计量检测研究所、能源计量中心办公室等十个专业计量检测研究所。
第二部分：广西壮族自治区计量检测研究院2021年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2021年收支总预算19150.17万元，同比增加3894.09万元，增长25.52%。收入包括：一般公共预算收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。增长主要原因是增加安排为完善全区社会公用计量标准体系建设，提高我院计量检测能力，使之与广西经济社会高质量发展的要求相适应，重点产业、重点领域的计量器具绝大部分实现“广西检”，计量强检检测专用设备的项目经费3597万元。
二、部门收入预算情况说明
2021年收入总预算19150.17万元，同比增加3894.09万元，增长25.52%。其中：
1.一般公共预算收入3670.85万元，同比减少290.64万元，下降7.34%，为财政经费拨款。
2.政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
3.事业单位经营收入10479.32万元，同比增加2487.73万元，增长31.13%。
4.其他收入341.90万元，同比增加196.90万元，下降135.79%。
5.上年结转结余4658.1万元，同比增加1500.10万元，增长47.50%。
三、部门支出预算情况说明
2021年支出总预算19150.17元，同比增加3894.09万元，增长25.52%。其中：基本支出1299.29万元，占支出总预算的6.78%；项目支出17850.88万元，占支出总预算的93.22%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：
1.一般公共服务支出18896.46万元，占支出总预算98.68%,同比增加3900.94万元，增长26.01%。
2.社会保障和就业支出140.30万元，占支出总预算0.73%，同比减少5.13万元，下降3.53%。
3.卫生健康支出43.26万元，占支出总预算0.22%，同比增加0.84万元，增长1.98%。
4.住房保障支出70.15万元，占支出总预算0.37%，同比减少2.56万元，下降3.52%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
1.基本支出预算
基本支出1299.29万元，占支出总预算的6.78%，同比减少35.25万元，下降2.64%。其中：
人员类项目支出预算1010.37万元，占基本支出预算77.76%，同比减少28.39万元，下降2.73%。其中：工资福利支出预算874.90万元，占基本支出预算67.34%，同比减少31.60万元，下降3.49%；对个人和家庭的补助支出预算135.47万元，占基本支出预算10.42%，同比增加3.21万元，增长2.43 %。
运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算288.92万元，占基本支出预算22.24%，同比减少6.86万元，下降2.32%。
2.项目支出预算
项目支出17850.88万元，占支出总预算的93.22%，同比增加3929.34万元，增长28.22%。其中：
（1）工资福利支出预算4445.14万元，占项目支出预算24.90%，同比增加287.26万元，增长6.91%。
（2）商品和服务支出预算3827.08万元，占项目支出预算21.44%，同比增加876.93万元，增长29.72%。
（3）资本性支出预算9578.66万元，占项目支出预算53.66%，同比增加2765.15万元，增长40.58%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算3670.85万元，同比减少290.64万元，下降7.34%。收入为经财政经费拨款；支出包括一般公共服务支出3463.91万元、社会保障和就业支出93.53万元、卫生健康支出43.26万元、住房保障支出70.15万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出预算3670.85万元，同比减少290.64万元，下降7.34%。其中：基本支出1081.68万元，占支出总预算的5.65%，同比减少32.95万元，下降2.96%；项目支出2589.17万元，占支出总预算的13.52%，同比减少257.69万元，下降9.05%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：
1.一般公共服务支出3463.91万元，占支出总预算18.09%。
2.社会保障和就业支出93.53万元，占支出总预算0.49%。
5.卫生健康支出43.26万元，占支出总预算0.23%。
6.住房保障支出70.15万元，占支出总预算0.37%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出1081.68万元，占支出总预算的5.65%。其中：
（1）工资福利支出预算800.00万元，占基本支出预算73.96%。
（2）商品和服务支出预算235.32万元，占基本支出预算21.75%。
（3）对个人和家庭的补助支出预算46.36万元，占基本支出预算4.29%。
2.项目支出预算。
项目支出2589.17万元，占支出总预算的13.52%，同比减少257.69万元，下降9.05%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出1081.68万元，占支出总预算的5.65%，同比减少32.95万元，下降2.96%。其中：
（一）按经济分类科目分为
工资福利支出预算800.00万元，占基本支出预算73.96%，同比减少29.08万元，下降3.51%。
商品和服务支出预算235.32万元，占基本支出预算21.76%，同比减少4.46万元，下降1.86%。
对个人和家庭的补助支出预算46.36万元，占基本支出预算4.29%，同比增加0.59万元，增长1.29%。
（二）按经费类别分为：
人员经费846.36万元，占基本支出预算78.25%，同比减少28.49万元，下降3.26%。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费235.32万元，占基本支出预算21.75%，同比减少4.46万元，下降1.86%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算71.68万元，同比减少3.77万元，同比下降5%。减少的原因是牢固树立过紧日子思想，压减一般性支出的要求严格控制支出。其中：
（一）公务接待费1.58万元，同比减少0.08万元，下降4.82%，下降的主要原因是严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减2021年公务接待费支出。主要用于本院接待国家市场监管总局及兄弟省（市、自治区）有关单位来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
（二）公务用车购置及运行维护费70.10万元，同比减少3.69万元，下降5.00%，下降的主要原因是严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减2021年公务用车运行维护费支出。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
八、政府性基金预算情况说明
广西壮族自治区计量检测研究院2021年部门预算无政府性基金预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
2021年部门事业单位相关运行经费1081.68万元，全部是基本支出预算，同比减少32.95万元，下降2.96％。其中：工资福利支出800.00万元、商品和服务支出235.32万元、对个人和家庭的补助支出46.36万元。主要用于为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。运行经费减少的原因：一是2020年退休人员比较多，招聘人员还未办理完入编手续。二是严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减2021年运行经费支出等。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算11251.53万元，其中：一般公共预算拨款1990.9万元、政府性基金预算拨款0万元、单位资金4643.53万元、上年结余收入4617.10万元。
集中采购预算667.59万元，占政府采购预算5.93%；分散采购预算10583.94万元，占政府采购预算94.07%。
（三）国有资产占用情况说明
2021年车辆编制数29辆，编内车辆实有数29辆，其中：小轿车13辆、旅行越野车7辆、经济型车9辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2021年部门预算共有4个200万以上项目实行预算绩效目标评价，涉及一般公共预算安排资金2097.27万元，占预算支出总预算的10.95%（详见附表）。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。参照外省经验，“机关运行经费”仅为基本支出公用经费中的相关经费，不包含项目支出中的办公费、水费、电费等相关科目的经费。
第四部分：广西壮族自治区计量检测研究院2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
桂公网安备45010702000370号