目录
第一部分：广西壮族自治区计量检测研究院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西壮族自治区计量检测研究院2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
上述报表详见附件(广西壮族自治区计量检测研究院2021年度部门决算公开附表)。
第三部分：广西壮族自治区计量检测研究院2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：广西壮族自治区计量检测研究院概况
一、主要职能
广西壮族自治区计量检测研究院（以下简称“广西计量院”）是广西壮族自治区市场监督管理局直属正处级公益二类事业单位，具有独立法人资格，是具有第三方公正性地位的全区最高级别（省级）法定计量检定、检测机构，自治区大型仪器协作共用网成员单位。国家量具质量监督检验中心、国家城市能源计量中心、广西光电及精密机械产品质检中心，依托本院建立，其主要职能如下：
（一）保证全区计量单位制统一和量值准确可靠，负责研究建立计量标准、社会公用计量标准；
（二）承担授权范围内的量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务；
（三）开展校准工作；
（四）研究起草计量检定规程、计量技术规范；承办有关计量监督中的技术性工作。
二、部门决算单位构成
广西壮族自治区计量检测研究院2021年纳入决算汇编范围的单位共1个，决算编码为167013，为公益二类事业单位。
第二部分：广西壮族自治区计量检测研究院2021年度部门决算报表
(此部分另附表格，详见附件1：《广西壮族自治区计量检测研究院2021年度部门决算公开表》)
第三部分：广西壮族自治区计量检测研究院2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度收入总计13648.87万元，与2020年年度决算数12941.01相比，增加707.86万元，增长5.47%，收入具体情况如下：
1. 一般公共预算财政拨款收入3957.62万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，较2020年年度决算数3836.26万元增加121.36万元，增长3.16%。增加的主要原因是广西壮族自治区财政厅追加疫情期间检测设备款和年度考核人员工资增加的经费。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，和2020年年决算数一样。
3.无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.上级补助收入0万元，和2020年年决算数一样。
5.无事业收入。
6.经营性收入8829.39万元，为我单位计量器具校准测试服务取得的收入。较2020年年度决算数8355.36万元增加474.03万元，增长5.67%。增加的主要原因是我院积极面对挑战，主动调整思路，热情服务客户，提升经营能力，不断拓展计量检测业务，经营性收入额有所增加。
7.其他收入584.85万元，为广西壮族自治区科学技术厅科研经费及银行存款利息收入等。较2020年年度决算数401.64万元增加183.21万元，增长45.62%。增加的主要原因是我院2021年获得科研厅批准立项科研项目比2020年多，得到的科研补助经费增加。
8.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年年度决算数增加0万元，增长0%。
9.年初结转和结余277.01万元，为我单位科研项目结转和结余资金。较2020年年度决算数347.75万元减少70.74万元，下降20.34%。减少的主要原因是2020年科研支出较2019年有所增加，2020年末科研项目结转较2019年减少了。
（二）本单位2021年度支出总计13648.86万元，与2020年年度决算数12943.02万元相比，增加705.84万元，增长5.45%，具体支出包括：
1.一般公共服务支出13575.28万元，主要用于我单位人员经费、公用支出等基本支出和专用设备采购、大型修缮、房屋建筑物购建等项目支出。较2020年年度决算数10558.36万元增加3016.92万元，增长28.57%。增加的主要原因是因计量社公标建设的需要，我院加大了计量社公标专用仪器设备投入。
2.社会保障和就业支出140.3万元，主要用于按照国家政策规定缴纳的养老保险方面的支出。较2020年年度决算数169.95万元减少29.65万元，下降17.45%。减少的主要原因是2020年因我院退休人员去世，自治区财政厅追加了三名退休人员死亡抚恤金。
3.卫生健康支出43.26万元，主要用于按照国家政策规定缴纳的医疗保险方面的支出。较2020年年度决算数42.42万元增加0.84万元，增长1.98%。增加的主要原因是根据自治区财政厅的要求，从2021年起，在职在编人员生育保险和基本医疗保险合并为职工基本医疗保险编制。
4.住房保障支出70.15万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2020年年度决算数72.71万元减少2.56万元，下降3.52%。减少的主要原因是2021年编制部门预算时在职在编人数少于2020年，在编工资减少，相应的住房公积金支出减少。
5.结余分配0万元，为我单位经营收入的结转和结余。较2020年年决算数1822.57万元减少1822.57万元，下降100%。减少的主要原因是2021年经营支出大于经营收入
6.年末结转和结余-180.13万元，因社公标建设的需要2021年加大了设备的投入，当年经营支出大于经营收入180.31万元。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西壮族自治区计量检测研究院2021年度一般公共预算支出3957.62万元，较2020年年度一般公共预算财政拨款支出决算数3838.26万元，增加119.36万元，增长3.11%。增加的主要原因是自治区财政厅追加新冠疫情期间计量检测设备资金260万元。其中：基本支出1108.45万元，项目支出2849.17万元。
广西壮族自治区计量检测研究院2021年度一般公共预算支出年初预算为3670.85万元，支出决算数为3957.62万元，完成年初预算的107.81%。预算决算存在差异主要是自治区财政厅追加追加新冠疫情期间计量检测设备资金260万元和人员工资增加额26.77万元。
（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）支出决算为2849.17万元，年初预算为2589.17万元，完成年初预算的110.04%。主要用于支付购置专用设备、印刷费、水电费、维修（护）费、差旅费、专用材料费、委托业务费等日常公用经费。预算决算差异主要是自治区财政厅追加新冠疫情期间计量检测设备资金260万元
（二）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）支出决算为901.51万元，年初预算为874.74万元，完成年初预算的103.06%。主要用于基本工资和津补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等人员经费支出；以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。预决算差异主要是自治区财政厅追加了我院人员工资变动增加额。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为93.53万元，年初预算数为93.53万元，完成年初预算的100%。
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算数为43.26万元，年初预算数为43.26万元，完成年初预算的100%。主要用于支付根据自治区统一规定的比例计缴的医疗保险。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为70.15万元，年初预算数为70.15万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
广西壮族自治区计量检测研究院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1108.45万元，其中：人员经费875.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等；公用经费232.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出决算数为826.76万元，年初预算为800万元，完成年初预算的103.35%。预决算差异主要原因是自治区财政厅追加了我院在职在编人员工资专技岗位变动、年度考核合格增资等。
（二）对个和家庭的补助支出决算数为49.09万元，年初预算46.36万元，完成年初预算的105.89%。预决算差异主要原因是自治区财政厅追加了改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。
（三）商品和服务支出决算数为232.6万元，年初预算数235.32万元，完成年初预算的98.84%。预决算差异主要原因：一是由于新冠疫情原因，2021年我单位原定的项目扩项及项目评审大多都采用网络评审，节约了公务接待费；二是由于2021年我单位坚决响应国家疫情防控不聚集的要求，原定的会议都采用视频会议，减少现场会议，节约了会议费。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
广西壮族自治区计量检测研究院2021年度没有政府性基金支出。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
广西壮族自治区计量检测研究院2021年度没有国有资本经营预算支出。
六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
广西壮族自治区计量检测研究院2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出71.68万元，完成年初预算的100%，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费，公务用车运行维护费支出决算70.1万元；公务接待费支出决算1.58万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及公务用车运行维护费支出70.1万元，完成年初预算的100%，其中：公务用车购置0万元；公务用车运行维护费支出70.1万元。公务用车运行维护费主要用于开展检测校准业务所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年度本单位一般公共预算拨款的检测业务用车保有量为29辆，全年运行维护费支出70.1万元，平均每辆2.42万元。
（三）公务接待费支出1.58万元，完成年初预算的100%。主要用于我院接待发生的工作餐费支出。据统计，2021年度我院公务接待共15批次，140人次；国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2021年度我单位一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计71.68万元，与年初预算71.68万元一致，比上年决算数75.45万元减少3.77万元，下降5%。其中：公务用车运行维护费70.1万元，占年初预算的100%，比上年决算数73.79减少3.69万元，下降5%，减少的主要原因是我单位严格按照只减不增的要求，加强财务管理，严格控制三公经费支出；公务接待费支出决算1.58万元，占年初预算的100%，比上年决算数1.66减少0.08万元，下降4.82%，减少的主要原因是由于新冠疫情原因，2022年我单位原定的项目扩项及项目评审大多都采用网络评审。2021年无因公出国（境）费支出；未购置公务用车。
七、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费支出情况说明。
本单位2021年度事业运行经费支出232.60万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费一致），比年初预算数减少2.72万元，降低1.16%，减少的主要原因一是由于新冠疫情原因，2021年我单位原定的项目扩项及项目评审大多都采用网络评审。二是减少的主要原因是我单位严格按照只减不增的要求，加强财务管理，严格控制业务招待费支出；比上年决算数减少1.85万元，下降0.79%，主要原因是：我单位严格按照只减不增的要求，加强财务管理，严格控制业务招待费支出
（二）政府采购支出情况说明。
2021年度我单位政府采购支出总额7118.8万元，其中：政府采购货物支出6303.91万元、政府采购工程支出217.83万元、政府采购服务支出597.06万元。授予中小企业合同金额5022.66 万元，占政府采购支出总额的71.17%，其中：授予小微企业合同金额5022.66万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额66.75%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，我单位共有车辆29辆，全部为检测业务用车；单位价值50万元以上通用设备52套，单位价值100万元以上的专用设备1套。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
按照自治区财政厅的预算绩效管理工作要求，进一步完善预算绩效管理制度，全面加强绩效目标管理，积极推进预算绩效管理工作，建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的全程预算绩效管理机制，夯实预算绩效管理工作基础，推进预算绩效管理工作的全面实施。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我院组织对2021年度“东盟检验检测认证集聚区建设、管理及运行保障经费-专项公用经费、市场监管综合执法经费-计量强检经费、设备购置经费-技术机构设备更新改造、设备购置经费-办公设备购置、物业管理经费、办公楼实验楼维修维护费”等7个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。占一般公共预算项目支出总额的100 %。2021年我单位未涉及政府性基金预算项目支出、国有资本经营预算项目支出。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）绩效管理工作开展情况：我单位对照年初设定的绩效目标开展了自评，自评结果为：7个项目均为一等，占项目总数比例100%。(详见附件2：《项目支出绩效自评表》)
（2）部分重点项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，设备购置经费-技术机构设备更新改造项目自评得分为100分，执行数为5356万元，完成预算的71.48%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成较好，完成所有415台、件、套设备采购合同签订，所有到货并支付全款设备均通过验收，全部设备采购均于2021年完成合同签订。自评发现的主要问题是购置进口仪器设备的交货时间较长。主要原因：受疫情的影响，导致交货时间有所延长。下一步改进措施：要把好质量关的同时，加快推进项目进度，按照我院的要求，保质保量完成仪器设备采购工作，顺利完成验收。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备45010702000370号