目录

 

第一部分：广西壮族自治区计量检测研究院概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区计量检测研究院2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区计量检测研究院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：广西壮族自治区计量检测研究院概况

一、本部门职责

广西壮族自治区计量检测研究院（以下简称“广西计量院”）是广西壮族自治区市场监督管理局直属正处级公益二类事业单位，具有独立法人资格，是具有第三方公正性地位的全区最高级别（省级）法定计量检定、检测机构，自治区大型仪器协作共用网成员单位。国家量具质量监督检验中心、国家城市能源计量中心、广西光电及精密机械产品质检中心，依托本院建立，其主要职能如下：

（一）保证全区计量单位制统一和量值准确可靠，负责研究建立计量标准、社会公用计量标准；

（二）承担授权范围内的量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务；

（三）开展校准工作；

（四）研究起草计量检定规程、计量技术规范；承办有关计量监督中的技术性工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区计量检测研究院2022年纳入决算汇编范围的单位共1个，决算编码为167013，为公益二类事业单位。

第二部分：广西壮族自治区计量检测研究院2022年度部门决算报表

 

 (此部分另附表格，详见附件：《广西壮族自治区计量检测研究院2022年度部门决算公开表》)

第三部分：广西壮族自治区计量检测研究院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入12443.1万元，其中本年收入12623.23万元，较2021年度决算数13648.86万元，减少1205.76万元，下降8.83%，收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3802.81万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，较2021年年度决算数3957.62万元减少154.81万元，下降3.91%。减少的主要原因:一是2021年自治区财政厅追加了疫情防控专业设备一次性补助资金260万元，二是2022年广西壮族自治区财政厅追加了自治区人社厅核审的从2021年10月在职在编人员工资调标、2021年年度考核合格增资、新入编人员的基本工资以及新退休的人员改革前荣誉改革后补助等约105万元。

2.经营性收入8606.14万元，为我单位计量器具校准测试服务取得的收入。较2021年年度决算数8829.39万元减少223.25万元，下降2.53%。减少的主要原因是减少的主要原因是为落实“稳主体激活力大行动”，激发市场主体活力，保障民生安全社会稳定减轻市场主体负担，对客户送检计量器具检测费用按收费标准90%收取，对个体工商户检定收费全免，中小微企业视情况实行5-8折收费，对经营困难的微型企业允许迟交缓交费用，导致经营收入较上年减少了。

3.其他收入214.28万元，为广西壮族自治区科学技术厅科研经费及银行存款利息收入等。较2021年年度决算数584.85万元减少370.57万元，减少63.36%。减少的主要原因是科研补助经费的不确定性，2022年我院科研厅立项的项目比2021年少。

4.上年结转和结余-180.13万元，2021年因社公标建设的需要购买设备比较多，当年经营支出大于经营收入。

（二）本单位2022年度总支出12443.1万元，其中本年支出9491.09万元，较2021年度决算数13648.86万元，减少1205.76万元，下降8.83%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出9229.91万元，主要用于我单位人员经费、公用支出等基本支出和专用设备采购、大型修缮、房屋建筑物购建等项目支出。较2021年年度决算数13575.28万元下降4345.37万元，下降32.01%。减少的主要原因是社公标建设设备采购集中在2021年和亚行贷款中购置，2022年采购较少。

2.社会保障和就业支出146.98万元，主要用于按照国家政策规定缴纳的养老保险方面的支出。较2021年年度决算数140.3万元增加6.68万元，增长4.76%。增加的主要原因从2021年10月在职在编人员工资标准提高，相应的人员社保经费也提高。

3.卫生健康支出43.56万元，主要用于按照国家政策规定缴纳的医疗保险方面的支出。较2021年年度决算数43.26万元增加0.3万元，增长0.69%。增加的主要原因从2021年10月在职在编人员工资标准提高，相应的人员社保经费也提高。

4.住房保障支出70.64万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2021年年度决算数70.15万元增加0.49万元，增长0.7%。增加的主要原因从2021年10月在职在编人员工资标准提高，相应的人员经费也提高。

5.结余分配2541.3万元，为我单位经营收入的结转和结余。较2021年年决算数0万元，增长2541.3万元，增长100%。增加的主要原因是2022年经营收入大于经营支出。

6.年末结转和结余410.71万元，为我单位科研项目的结转和结余。较2021年年度决算数-180.13万元，增加590.84万元，增长382.01%。主要是科研项目经费结转。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区计量检测研究院2022年度一般公共预算财政拨款支出3802.81万元，较2021年年度决算数3957.62万元，减少154.81万元，下降3.91%。其中：基本支出1213.63万元，项目支出2589.17万元。

广西壮族自治区计量检测研究院2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3678.65万元，支出决算数为3802.81万元，完成年初预算的103.38%。

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）支出决算为2579.17万元，年初预算为2579.17万元，完成年初预算的100%。主要用于支付购置专用设备、印刷费、水电费、维修（护）费、差旅费、专用材料费、委托业务费等日常公用经费。

（二）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）支出决算为999.55万元，年初预算为881.09万元，完成年初预算的113.44%。预算决算存在差异主要原因是自治区财政厅追加了自治区人社厅核审的从2021年10月在职在编人员工资调标、2021年年度考核合格增资、新入编人员的基本工资以及新退休的人员改革前荣誉改革后补助等。主要用于基本工资和津补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）支出决算为10万元，年初预算为10万元，完成年初预算的100%。主要用于信息网络及软件购置更新支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为94.19万元，年初预算数为94.19万元，完成年初预算的100%。主要用于支付根据自治区统一规定的比例计缴的基本养老保险缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为5.69万元，年初预算数为0万元，预算决算存在差异主要原因是自治区财政厅追加了一名退休人员死亡抚恤金。主要用于支付已死亡退休人员的抚恤金。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算数为43.56万元，年初预算数为43.56万元，完成年初预算的100%。主要用于支付根据自治区统一规定的比例计缴的医疗保险。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为70.64万元，年初预算数为70.64万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西壮族自治区计量检测研究院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1213.64万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为930.82万元，年初预算为805.6万元，完成年初预算的115.54%。预算决算存在差异的主要原因是自治区财政厅追加了自治区人社厅核审的从2021年10月在职在编人员工资调标、2021年年度考核合格增资、新入编人员的基本工资等。

（二）对个和家庭的补助支出决算数为58.82万元，年初预算47.98万元，完成年初预算的122.59%。预算决算存在差异的主要原因是自治区财政厅追加了新退休人员改革前荣誉改革后补助以及一名退休人员死亡抚恤金。

（三）商品和服务支出决算数为224万元，年初预算数235.9万元，完成年初预算的94.96%。预算决算存在差异的主要原因：一是由于新冠疫情原因，2022年我单位原定的项目扩项及项目评审大多都采用网络评审，节约了公务接待费；二是由于2022年我单位坚决响应国家疫情防控不聚集的要求，原定的会议都采用视频会议，减少现场会议，节约了会议费。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区计量检测研究院2022年度没有政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区计量检测研究院2022年度没有国有资本经营预算支出。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西壮族自治区计量检测研究院2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出70.53万元，完成年初预算的98.40%。其中：公务用车运行维护费支出决算70.10万元；公务接待费支出决算0.43万元，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购及公务用车运行维护费支出70.10万元。其中：

公务用车购置0万元。

公务用车运行维护费支出70.10万元，完成年初预算的100%，其中：公务用车运行维护费支出70.10万元。主要用于开展检测校准业务所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年度本单位一般公共预算拨款的检测业务用车保有量为29辆，全年运行维护费支出70.10万元，平均每辆2.42万元。

（三）公务接待费支出0.43万元。完成年初预算的27%，主要用于我单位接待发生的工作餐费支出。经统计，2022年度我单位公务接待共7批次，43人次；国（境）外公务接待批次0次，人次0次，结余公务接待费1.15万元退回财政。公务接待费结余原因是由于新冠疫情原因，2022年我单位原定的项目扩项及项目评审大多都采用网络评审。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动及原因说明。

2022年度我单位一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计70.53万元，比上年决算数71.68万元减少1.15万元，下降1.60%，比年初预算71.68万元减少1.15万元，下降1.60%。其中：公务用车运行维护费70.10万元，完成年初预算的100%，与上年持平；公务接待费支出决算0.43万元，完成年初预算的27.22%，下降72.78%。减少的主要原因是由于新冠疫情原因，2022年我单位原定的项目扩项及项目评审大多都采用网络评审。2022年无因公出国（境）费支出；2022年未用一般公共预算财政拨款安排公务用车购置以及出国经费。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位政府采购支出总额250.41万元，其中：政府采购货物支出106.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出144.13万元。授予中小企业合同金额 250.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额250.41万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额106.28万元，占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额0万，占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额144.13万元，占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，我单位共有车辆29辆，全部为检测业务用车；单位价值50万元以上通用设备75套，单位价值100万元以上的专用设备27套。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2589.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2022年度17个单位资金项目支出开展绩效自评，共涉及资金5445万元，占单位资金项目支出总额的100 %。2022年我单位未涉及政府性基金预算项目支出、国有资本经营预算项目支出。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）绩效管理工作开展情况：我单位对照年初设定的绩效目标开展了自评，自评结果为：14个项目评为一等，占项目总数比例73.68%；2个项目评为二等，占项目总数比例10.53%；1个项目评为三等，占项目总数比例5.26%；2个项目评为四等，占项目总数比例10.53%。自评发现的主要问题：会议经费、培训经费、出国经费预算执行率较低。主要原因是根据新型冠状病毒感染肺炎疫情防控需要，为有效预防和阻止疫情传播，严格控制人员聚集性活动和减少人员流动，导致会议经费、培训经费、出国经费预算执行率较低。下一步改进措施：加强“三公两费”管理，提高预算准确率和执行率。

（2）部分重点项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，东盟检验检测认证集聚区建设项目自评得分为75.50分，执行数为239万元，完成预算的9.32%。项目绩效目标完成情况：一是一般公共预算拨款投入金额为170万元，完成率100%；二是东盟计量研究中心二期已完成造价咨询服务采购并支付服务款的10%；三是全年投入金额为239万，完成率9.32%。自评发现的主要问题是经营性支出预算执行率较低。主要原因：一是东盟计量二期项目设计方案申报建设规划许可时间较长（2022年4月申报，9月22日颁发许可证），在推进过程中，申报方案和初设及概算均因材料不符合退回补充完善。另外区局根据审批前置有关规定编制了建设参照标准，向自治区发改委、财政厅、住建厅和机关事务管理局发函征求意见，根据四厅局函审意见逐一修订建设标准后，反馈给设计单位对初步设计及概算进行修改完善。设计单位耗费了大量时间进行修改完善，在2022年11月18日才再次申报初设及概算。目前财政投评审批已完成对数工作，正等待财政厅出具评审意见。二是电离辐射项目2022年7月12日获自治区发改委批复同意立项，11月完成方案设计，12月报审。目前财政投评申报材料已正式递交，正在预审中。由于上述两个原因，导致工程款无法按计划支付。下一步改进措施：前期服务适当超前叠加并行，加快推进工作速度。

 第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：《广西壮族自治区计量检测研究院2022年度部门决算公开表》[下载]