第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：广西壮族自治区计量检测研究院2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明




第三部分：名词解释




第四部分：广西壮族自治区计量检测研究院2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）


















一、主要职责
广西壮族自治区计量检测研究院是自治区市场监管局直属事业单位，主要职能包括： 
（一）保证全区计量单位制统一和量值准确可靠，负责研究建立计量标准、社会公用计量标准。 
（二）承担授权范围内的量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务。 
（三）开展校准工作； 
（四）研究起草计量检定规程、计量技术规范。 
（五）承办有关计量监督中的技术性工作。 
二、机构设置情况 
广西壮族自治区计量检测研究院具有第三方公正性地位的全区最高级别（省级）法定计量检定、检测机构，自治区大型仪器协作共用网成员单位。国家量具质量监督检验中心、国家城市能源计量中心、广西光电及精密机械产品质检中心，依托本院建立；内设办公室、财务室、业务部、服务客户发展部、质量技术部（绩效办）、党委（纪检、内审）、办公室、资产管理部、科研部和基建办等10个职能部门，以及长度计量检测研究所、力学计量检测研究所、电磁计量检测研究所、热工计量检测研究所、理化计量检测研究所、健康医疗计量检测研究所、流量计量检测研究所、衡器计量检测研究所、机动车计量检测研究所、能源计量中心办公室等10个专业计量检测研究所。 
第二部分：广西壮族自治区计量检测研究院2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2024年总收入18,388.57万元，总支出18,388.57万元。总收入较上年增加1475.70万元，增长8.73％；总收支较上年增加1475.70万元，增长8.73％。主要原因是：一是东盟检验检测认证集聚区建设-二期项目支出3985.45万元，比上年增长2760.45万元；二是东盟检验检测认证集聚区建设-电离辐射项目998.22万元，比上年增加324.22万元；三是综合管理及运行保障经费-专项债务还本付息资金支出873万元，比上年增加230万元；四是市场监管综合执法经费-计量强检工作经费1387.45万元，比上年增长108.28万元；五是课题研究经费373.33万元,比上年增加373.33万元;六是编外人员经费2218.10万元，比上年增加265.26万元；七是公共充电桩社会公用标准建设经费60万元，比上年增加60万元（2023年充电桩经费是2023年4月追加支出，未纳入预算）;八劳务派遣经费-编外计量非强检人员经费438.85万元，比上年增加78.85万元；九是设备购置经费-社公标计量设备购置和设备购置经费-计量强检设备购置支出1605.20万元，比上年减少1906.80万元;十是信息化项目经费(信息化建设运维经费)支出250.08元,比上年减少586.71万元;十一是事业单位在职人员绩效工资2864.18万元,比上年减少50.51万元;十二是设备购置经费-交通工具购置86.30万元,比上年减少158.70万元；十三是其他小金额支出减少21.97万元。收入包括：一般公共预算收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门收入总体情况说明
2024年总预算收入18,388.57万元，较上年增加1475.70万元，增长8.73％。主要包括：
（一）一般公共预算收入3651.89万元，较上年减少189.19万元，下降4.93％。下降原因是根据自治区财政厅相关规定压缩一般公共预算收入。
（二）政府性基金预算收入0万元。
（三）国有资本经营预算收入0万元。
（四）财政专户管理资金收入0万元。
（五）单位资金收入10253.01万元，较上年减少2818.78万元，下降21.56％，减少的主要原因是根据自治区政府减轻企业负担的相关规定和第三方检测机构的恶意竞争，计量院降低企业送检设备的检测费用。
（六）上年结转结余4483.67万元，较上年4483.67万元，增长100％，增加的主要原因是将2023年末单位资金收支结余结转到2024年用于安排东盟检验检测认证集聚区建设-二期项目以及电离辐射项目经费（根据自治区发改委和财政厅要求，必须先有资金才能建设）。


三、部门支出总体情况说明
2024年总支出18,388.57万元，较上年增加1475.70万元，增长8.73％。主要包括：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
1.一般公共服务支出18100.5万元，占支出总预算98.43%，同比增加同比增加1489.27万元，增长8.97%，一是东盟检验检测认证集聚区建设-二期项目支出3985.45万元，比上年增长2760.45万元；二是东盟检验检测认证集聚区建设-电离辐射项目998.22万元，比上年增加324.22万元；三是综合管理及运行保障经费-专项债务还本付息资金支出873万元，比上年增加230万元；四是市场监管综合执法经费-计量强检工作经费1387.45万元，比上年增长108.28万元；五是课题研究经费373.33万元,比上年增加373.33万元;六是编外人员经费2218.10万元，比上年增加265.26万元；七是公共充电桩社会公用标准建设经费60万元，比上年增加60万元（2023年充电桩经费是2023年4月追加支出，未纳入预算）;八是劳务派遣经费-编外计量非强检人员经费438.85万元，比上年增加78.85万元；九是设备购置经费-社公标计量设备购置和设备购置经费-计量强检设备购置支出1605.20万元，比上年减少1906.80万元;十是信息化项目经费(信息化建设运维经费)支出250.08元,比上年减少586.71万元;十一是事业单位在职人员绩效工资2864.18万元,比上年减少50.51万元;十二是设备购置经费-交通工具购置86.30万元,比上年减少158.70万元；十三是其他小金额支出减少8.40万元。
2.社会保障和就业支出159.3万元，占支出总预算0.87%，同比减少7.51万元，减少4.5%。减少的主要原因是在职在编人员人数比上年减少，工资减少，养老保险、失业保险、工伤保险等社会保障缴费支出相应减少。
3.卫生健康支出49.12万元，占支出总预算0.27%，同比减少2.31万元，减少4.49%。减少的主要原因是在职在编人员人数比上年减少，工资减少，医疗保险支出相应减少。
4.住房保障支出79.65万元，占支出总预算0.43%，同比减少3.75万元，减少4.5%。减少的主要原因是在职在编人员人数比上年减少，工资减少，住房公积金支出相应减少。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算3709.03万元，占支出总预算20.17％，同比增加2202.62万元，增长146.22%。其中：
（1）工资福利支出预算3212.63万元，占基本支出预算86.62％，增加2171.43万元，增长208.55％，增长的主要原因：一是根据财政厅的要求把编外人员经费2218.10万元从2023年项目支出调整到基本支出；二是在职在编人员人数比上年减少，相应的工资、社会保障缴费减少了46.67万元。
（2）商品和服务支出预算290.63万元，占基本支出预算7.84％，减少13.59万元，下降4.47％，减少的主要原因：一是在职在编人员人数比上年减少，相应的伙食补助以及工会经费减少3.05万元；二是根据财政厅文件压减三公两费10.54万元。
其他商品和服务支出科目预算8.00万元，占商品和服务支出预算2.75%，主要用于支付520计量日、315消费者权益保护日、9月质量月宣传费。
（3）对个人和家庭的补助支出预算205.78万元，占基本支出预算5.55％，同比增加44.79万元，增长27.82％，增加的主要原因是根据自治区财政厅和人社厅联合下文，退休人员的生活补助从原来的6000元/人.年调增至10000元/人.年。
（二）项目支出预算。
项目支出预算14679.54万元，占支出总预算79.83％，同比减少726.92万元，下降4.72％，减少的主要原因：一是计量强检工作经费较上年增加108.28万元；二是专项债务还本付息资金较上年增加230万元；三是新增课题研究经费增加373.33万元；四是东盟检验检测认证集聚区建设较上年增加3084.67万元；五是劳务派遣经费-编外计量非强检人员经费较上年增加78.85万元；六是公共充电桩社会公用标准建设经费较上年增加60万元（2023年充电桩经费是2023年4月追加支出，未纳入预算）；七是事业单位在职人员绩效工资减少50.51万元；八是编外人员经费较上年减少1952.84万元；九是设备购置经费较上年减少1906.80万元；十是信息化项目经费（信息化建设运维经费）减少586.71万元；十一是设备购置经费-交通工具购置86.30万元,比上年减少158.70万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年财政拨款总收入3651.89万元，总支出3651.89万元。财政拨款总收入较上年减少189.19万元，下降4.93％。财政拨款总支出较上年增长189.19万元，下降4.93％，减少的主要原因：一是在职在编人员人数比上年减少，工资、养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险等社会保障缴费以及住房公积金等一般公共预算拨款减少42.68万元；二是根据财政厅文件压减三公两费支出10.79万元；三是根据财政厅文件压减项目支出135.72万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算总支出3651.89万元。财政拨款总支出较上年减少189.19万元，下降4.93％。主要原因是:财政拨款总支出较上年增长189.19万元，下降4.93％，减少的主要原因：一是在职在编人员人数比上年减少，工资、养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险等社会保障缴费以及住房公积金等一般公共预算拨款减少42.68万元；二是根据财政厅文件压减三公两费支出10.79万元；三是根据财政厅文件压减项目支出135.72万元。具体情况为：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
1.一般公共服务支出3416.93万元，占一般公共预算支出93.57%，同比减少178.11万元，下降4.95%。减少的主要原因：一是在职在编人员人数比上年减少，工资、住房公积金等一般公共预算拨款减少31.6万元；二是根据财政厅文件压减三公两费支出10.79万元；三是根据财政厅文件压减项目支出135.72万元。
2.社会保障和就业支出106.2万元，占一般公共预算支出2.91%，同比减少5.01万元，下降4.5%。减少的主要原因是在职在编人员人数比上年减少，工资减少，养老保险、失业保险、工伤保险等社会保障缴费支出相应减少。
3.卫生健康支出49.12万元，占一般公共预算支出1.35%，同比减少2.31万元，下降4.49%。减少的主要原因是在职在编人员人数比上年减少，工资减少，医疗保险支出相应减少。
4.住房保障支出79.65万元，占一般公共预算支出2.18%，同比减少3.75万元，下降4.5%。减少的主要原因是在职在编人员人数比上年减少，工资减少，住房公积金支出相应减少。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算1198.44万元，占一般公共预算支出32.82％，同比减少53.47万元，下降4.27%。其中：
工资福利支出预算908.06万元，占一般公共预算支出24.87％，同比减少42.59万元，下降4.48％，减少的主要原因是在职在编人员人数比上年减少，工资、养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险等社会保障缴费以及住房公积金等一般公共预算拨款减少。
商品和服务支出预算235.83万元，占一般公共预算支出6.46％，同比减少10.79万元，下降4.38％，减少的主要原因是根据财政厅文件压减三公两费支出。
对个人和家庭的补助支出预算54.56万元，占一般公共预算支出1.49％，基本与上年持平。
2.项目支出预算。
项目支出预算2453.45万元，占一般公共预算支出67.18％，同比减少135.72万元，下降5.24%，减少的主要原因是根据财政厅文件压减一般性支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出共1198.44万元，较上年减少53.47万元，下降4.27％。主要原因：
工资福利支出预算908.06万元，占一般公共预算支出24.87％，同比减少42.59万元，下降4.48％，减少的主要原因是在职在编人员人数比上年减少，工资、养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险等社会保障缴费以及住房公积金等一般公共预算拨款减少。
商品和服务支出预算235.83万元，占一般公共预算支出6.46％，同比减少10.79万元，下降4.38％，减少的主要原因是根据财政厅文件压减三公两费支出。
对个人和家庭的补助支出预算54.56万元，占一般公共预算支出1.49％，基本与上年持平。


七、一般公共预算“三公”经费、培训费、会议费支出情况说明
2024年一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费86.01万元，同比减少10.54万元，下降10.92％，减少的主要原因是根据财政厅文件压减三公两费支出。其中:
( 一)“三公”经费71.57万元，同比减少7.95万元，下降10％，减少的主要原因是根据财政厅文件压减三公经费支出。
1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费70.08万元，同比减少7.78万元，下降9.99％，减少的主要原因是根据财政厅文件压减公务用车运行维护费支出。其中:公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费70.08万元。
3.公务接待费1.49万元，同比减少0.17万元，下降10.24％，减少的主要原因是根据财政厅文件压减公务接待费支出。
( 二）会议费10.61万元，同比减少2.07万元，下降16.32％，减少的主要原因是根据财政厅文件压减会议费支出。
( 三）培训费3.83万元，同比减少0.52万元，下降11.95％，减少的主要原因是根据财政厅文件压减培训费支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费
2024年事业运行经费预算支出235.83万元，全部是基本支出预算，较上年减少10.79万元，下降4.38％下降主要原因是“三公两费”支出减少。主要用于保证单位正常运转发生的基本支出，为事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购预算安排情况说明
2024年政府采购预算7827.87万元，同比增加233.1万元，增长3.07%，增加的主要原因：一是东盟检验检测认证集聚区建设政府采购金额增加了3084.67万元；二是专用设备购置政府采购金额减少了1906.8万元；三是办公设备购置政府采购金额减少了62.29万元；四是交通工具购置政府采购金额减少了158.7万元；五是信息化项目经费政府采购金额减少了721.71万元。其中：政府集中采购预算569.07万元，占政府采购预算7.27%，同比增加34.49万元，增长6.45%;分散采购预算7258.8万元，占政府采购预算92.73%，同比增加198.61万元，增长2.81 %。
货物采购2220.32万元，占政府采购预算28.36%;工程采购4983.67万元，占政府采购预算63.67%;服务采购623.88万元，占政府采购预算7.97%。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算624.68万元，面向中小企业预留金额624.68万元，其中：预留14.14万元面向小微企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算445.26万元。预留445.26万元专门面向中小企业采购。
（三）国有资产占用情况说明
广西壮族自治区计量检测研究院:业务用房及附属设施建筑面积 61,058.36平方米。计量院车辆编制数29辆，事业单位编内车辆实有数29辆，其中：轿车4辆、旅行越野车15辆、经济型车10辆。全部为一般业务用车。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目23个，预算金额14679.54万元。绩效目标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称为市场监管综合执法经费-计量强检工作经费，预算资金为1387.45万元，2024年度绩效目标为保证全区国际单位制的统一和量值准确可靠，确保民生计量工作顺利开展。对用于贸易结算、医疗卫生、安全防护、环境监测的强制检定工作计量器具实施强制检定，强检免征台件数不低于29万台、件、套。设1条数量指标：免征计量强检业务数达到29万台、件、套；设1条质量指标：计量强检辖区覆盖率在95%以上；设1条时效指标：完成时间在2024年12月31日前；设1条成本指标：投入资金不超过1387.45万元；设1条社会效益指标：为广西区内强制检定计量器具提供有效计量保障；设1条满意度指标：客户服务满意率达到90%以上。


第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、事业运行经费:为事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：广西壮族自治区计量检测研究院2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）（我单位无此数据）

上述报表详见附件。

附件：广西壮族自治区计量检测研究院2024年部门预算公开表【下载】