广西壮族自治区计量检测研究院 - 广西壮族自治区计量检测研究院2025年单位预算公开

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区计量检测研究院2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区计量检测研究院单位2025年单位预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区计量检测研究院是自治区市场监管局直属事业单位，主要职责包括：

（一）为市场监督管理部门提供技术保证；

（二）负责自治区范围内的计量标准器具的量值传送;

（三）为各厂矿企事业单位提供计量检测技术服务及计量设备更新、改造、技术咨询、技术培训。

二、机构设置情况

广西壮族自治区计量检测研究院是具有第三方公正性地位的全区最高级别（省级）法定计量检定、检测机构，自治区大型仪器协作共用网成员单位。国家量具质量监督检验中心、国家城市能源计量中心、广西光电及精密机械产品质检中心，依托本院建立；内设办公室、财务室、业务部、服务客户发展部、质量技术部、党委办公室、纪检内审办、科研部、资产管理部和总工办等10个职能部门，以及长度计量检测研究所、力学计量检测研究所、电磁计量检测研究所、热工计量检测研究所、理化计量检测研究所、健康医疗计量检测研究所、流量计量检测研究所、衡器计量检测研究所、机动车计量检测研究所、能源办等10个专业计量检测研究所。

第二部分：广西壮族自治区计量检测研究院2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年收入总预算20921.46万元，支出总预算20921.46万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加2532.89万元，增长13.77％。增减主要情况如下：一是专项债务还本付息资金较上年增加2000万元；二是设备购置经费较上年增加259.13万元；三是办公楼、实验楼维修维护费较上年减少47万元；四是编外人员经费较上年增加465.79万元；五是课题研究经费较上年较上年减少了116.65万元；六是乡村振兴工作经费较上年减少25.1万元。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年收入总预算20921.46万元，同比增加2532.89万元，增长13.77％。其中：

（一）一般公共预算拨款收入3479.25万元，同比减少172.64万元，下降4.73%，增减主要情况如下：一是“物业管理经费”和“劳务派遣经费”两个项目2025年全部用单位资金安排，较上年减少了用一般公共预算资金安排330万元；二是在职在编人员人数比上年增加，工资、养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险等社会保障缴费以及工会经费、住房公积金等一般公共预算拨款增加20.26万元；三是由于近年来我区新能源车增长比较迅猛，新能源充电桩相应的增长也迅猛。根据《广西新能源汽车推广应用厅际联席会议办公室关于新能源汽车推广应用提升行动有关工作进展情况的通报》，2024年1-6月公共充电桩新增3384台，2024年全年新增公共充电桩目标为6000台，而充电桩检定属于民生计量检定，为强制检定，不得收取企业相关检定费用。2024年部门预算检定2000台60万元的预算严重偏低，根据充电桩检定经费预算支出标准，2025年预算按2024年检定台件数比例测算，6000台充电桩检定经费至少300万元，按自治区本级和南宁市政府约定的6：4分配比例，2025年预算至少180万元，故我单位申请政策性增支120万元；四是离休人员工资增加以及退休人员增加，离休人员工资和退休人员经费相应增加了3.83万元；五是办公设备购置较上年增加了12.73万元。

（二）政府性基金预算收入。

计量院无政府性基金预算收入。

（三）国有资本经营预算收入。

计量院无国有资本经营预算收入。

（四）财政专户管理资金收入。

我单位无财政专户管理资金收入。

（五）单位资金收入9365.11万元，同比减少887.9万元，下降8.66%，减少的主要原因是根据自治区政府减轻企业负担的相关规定和大量第三方检测机构的介入，预测2025年我单位检测收费会减少。

（六）上年结转结余8077.11万元，同比增加3593.44万元，增长80.15%，增加的主要原因：一是用于东盟检验检测认证集聚区建设-二期项目以及电离辐射项目建设费用较上年增加1000万元，该部分资金为我单位根据自治区发改委和财政厅要求先有资金后建设的相关规定预留的以前年度单位资金结转结余；二是新增偿还政府性债券本金100万元（应偿还政府性债券本金2000万元，其中：1900万元用2025年单位资金安排，100万元用上年结转结余安排），该部分资金为以前年度按规定预留的用于偿还政府性债券本金的单位资金结转结余；三是2025年科研课题配套资金较上年增加148.74万元；四是2025年用于弥补计量检测服务支出经费不足较2024年增加344.70万元；五是新增将2024年末单位资金收支结转结余用于2025年事业单位在职人员绩效工资1000万元；六是因计量社公标建设的需要，新增将2024年末单位资金收支结转结余用于2025年设备购置费1000万元。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年支出总预算20921.46万元,同比增加2532.89万元，增长13.77％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类:

1.201一般公共服务支出20573.57万元，占支出总预算98.34%，同比增加2473.06万元，增长13.96%，增减主要情况如下：一是编外人员经费增加465.79万元；二是新增专项债券还本付息2000万元；三是设备购置经费较上年增加259.13万元；四是办公楼、实验楼维修维护费较上年减少47万元；五是乡村振兴工作经费较上年减少25.1万元；六是课题研究经费减少了116.65万元；七是根据部门预算编制要求把事业单位离退休经费功能分类从201调整到208，较上年减少54.24万元。

2.208社会保障和就业支出216.63万元，占支出总预算1.04%，同比增加57.33万元，增加35.99%。增加的主要原因一是在职在编人员人数比上年增加，工资增加，养老保险缴费支出相应增加3.09万元；二是根据部门预算编制要求把事业单位离退休经费功能分类从201调整到208，较上年增加54.24万元。

3.210卫生健康支出50.07万元，占支出总预算0.24%，同比增加0.95万元，增加1.94%。增加的主要原因是在职在编人员人数比上年增加，工资增加，医疗保险支出相应增加0.95万元。

4.221住房保障支出81.19万元，占支出总预算0.39%，同比增加1.54万元，增加1.93%。增加的主要原因是在职在编人员人数比上年增加，工资增加，住房公积金支出相应增加1.54万元。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

1.基本支出预算。

基本支出预算4201.09万元，占支出总预算20.08％，同比增加492.05万元，增长13.27%。其中：

(1)工资福利支出预算3698.11万元，占基本支出预算88.03％，增加485.48万元，增长15.11％，增长的主要原因：一是在职在编人员增加，相关人员经费相应增加19.69万元；二是编外人员经费增加465.79万元。

(2)商品和服务支出预算293.99万元，占基本支出预算7％，增加3.37万元，增长1.16％，增加的主要原因：一是在职在编人员比上年增加，相应的伙食补助以及工会经费增加1.89万元；二是从2017年4月1日起停征计量强制检定收费以来，我单位强检业务增大，公务用车运行维护费相应增加了1.50万元；

（3）对个人和家庭的补助支出预算208.99万元，占基本支出预算4.97％，同比增加3.21万元，增长1.56％，增加的主要原因是离退休人员和在职在编人员工资增加，相应生成的对个人和家庭补助支出增加3.21万元。

2.项目支出预算。

项目支出预算16720.38万元，占支出总预算79.92％，同比增加2040.84万元，增长13.90％，增减主要情况如下：一是专项债务还本付息资金较上年增加2000万元；二是设备购置经费较上年增加246.40万元；三是办公楼、实验楼维修维护费较上年减少47万元；四是乡村振兴工作经费较上年减少24.97万元；五是课题研究经费减少了116.65万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排“三公”经费支出预算73.24万元，同比增加1.67万元，增长2.33％。具体如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费71.58万元，其中:公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费71.58万元。公务用车运行维护费同比增加1.50万元，增长2.14％，增加的主要原因是从2017年4月1日起停征计量强制检定收费以来，我单位强检业务急剧增大，公务用车运行维护费相应增加1.50万元。

（三）公务接待费1.66万元，同比增加0.17万元，增长11.48％，增加的主要原因是接待现场考评以及其他平台建设调研等相关专家的接待人次增加，费用随之增加。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年事业运行经费预算支出237.19万元，全部为基本支出预算，较上年增加1.37万元，增长0.58％，增减的主要情况如下：一是从2017年4月1日起停征计量强制检定收费以来，计量院外检业务急剧增大，公务用车运行维护费相应增加1.5万元；二是在编人员工资增加，工会经费相应增加0.26万元；三是退休人员人数减少，退休公用经费相应减少0.37万元。事业运行经费主要用于保证单位正常运转发生的基本支出，为事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算8037.46万元，同比增加202.59万元，增长2.59%，增减的主要情况如下：一是设备以及专用材料购置政府采购金额增加了286.40万元；二是信息化项目政府采购金额减少了87.58万元。其中：政府集中采购预算553.88万元，占政府采购预算6.89%，同比减少15.19万元，下降2.67%;分散采购预算7483.58万元，占政府采购预算93.11%，同比增加217.78万元，增长3%。

货物采购2622.43万元，占政府采购预算32.63%;工程采购4983.67万元，占政府采购预算62.01%;服务采购431.36万元，占政府采购预算5.37%。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算1022.43万元，面向中小企业预留金额1022.43万元。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算1600万元，预留1600万元专门面向中小企业采购。

九、国有资产占用情况说明

我单位业务用房及附属设施建筑面积61,058.36平方米。2025年车辆编制数29辆，事业单位编内车辆实有数29辆，其中：轿车5辆、旅行越野车14辆、经济型车10辆。全部为一般业务用车。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目21个，预算金额16720.38万元。(绩效目标情况详见报表)

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称为市场监管综合执法经费-计量强检工作经费，预算资金为1387.45万元，2025年度绩效目标为保证全区国际单位制的统一和量值准确可靠，确保民生计量工作顺利开展。对用于贸易结算、医疗卫生、安全防护、环境监测的强制检定工作计量器具实施强制检定，进一步提升我单位现场检测服务的效率，推进完成强检免征后增加的强检任务。设1条数量指标：免征计量强检业务数达到29万台、件、套；设1条质量指标：计量强检辖区覆盖率在95%以上；设1条时效指标：完成时间在2025年12月31日前；设2条成本指标：投入资金不超过1387.45万元，外出检测住宿费不超过330元/天；设1条社会效益指标：为广西区内强制检定计量器具提供有效计量保障；设1条满意度指标：客户服务满意率达到90%以上。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业运行经费:为事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区计量检测研究院2025年预算公开报表